Sammenligningsverktøy
Ordliste...
2009 var et utfordrende år innen industrivirksomheten, men med tydelig fremgang i siste kvartal. Den økte farten inn i 2010 og effektene av det kontinuerlige forbedringsarbeidet gir god drahjelp i arbeidet med å realisere våre ambisjoner om å være den mest lønnsomme og mest kunde- og løsningsorienterte aktøren i vår bransje.
Virksomheten er organisert i fire forretningsområder: asfalt, pukk og grus, drift/vedlikehold, og gjenvinning, og er samlet i selskapet Kolo Veidekke AS med datterselskaper. Kolo Veidekke er Norges største asfaltentreprenør med en markedsandel på rundt 30 %, og er Norges nest største produsent av pukk og grus.
Både omsetning og resultat ble redusert i 2009. Det var høy aktivitet innen asfaltvirksomheten i store deler av året, med en god avslutning. Det totale asfaltvolumet endte 5 % høyere enn fjoråret. Resultatsvekkelsen kan i hovedsak knyttes til lavere volum innen pukk og grus og gjenvinning, samt avsetninger for fremtidig tap innen drift og vedlikehold.
Fokusområder:
| LØNNSOMHET FREMFOR VEKST | HOLDE LEDELSEN INNEN ASFALT |
| Vår virksomhet skal være sunn på alle nivåer. Våre ambisjoner for vekst og utvikling skal ikke gå på bekostning av lønnsomhet. | Vi vil opprettholde vår markedsandel og posisjon som ledende innen Asfalt i Norge og styrke posisjonen i Sverige. |
| UTVIKLE PUKK OG GRUS | VOKSE INNEN GJENVINNING |
| Vi skal videreutvikle virksomheten innen Pukk og grus i Norge, vurdere videre etableringer i Sverige og overvåke markedet i Danmark | Vår ambisjon er å videreutvikle virksomheten innen Gjenvinning og bli en av de ledende aktørene i Norge. |
Svekkede resultater
I 2009 var omsetningen 2 968 MNOK og resultat før skatt ble 7,1 MNOK. Tilsvarende tall for 2008 var 3 293 MNOK og 68,1 MNOK. Nedgang i resultat skyldes i hovedsak lavere volum innen pukk og grus og gjenvinning, samt avsetninger for fremtidig tap innen drift og vedlikehold.
Vi rettet gjennom året stor oppmerksomhet mot kapitalfrigjørende tiltak, og kontantstrømmen viste god utvikling og var positiv for året. Vi viderefører arbeidet i 2010, og vil iverksette ytterligere tiltak innenfor dette området.
Veidekke Industri har de siste ti årene mer enn doblet omsetningen, og for å kunne ta hånd om denne veksten har vi satset offensivt rekruttering og kompetanseutvikling for å være attraktiv som arbeidsgiver. Ved utgangen av 2009 hadde vi totalt 1 111 ansatte, fordelt på 732 håndverkere og 379 funksjonærer. 90 av funksjonærene var kvinner, tilsvarende ca. 24 %.
Virksomheten i 2009
Høy aktivitiet innen asfalt
Asfaltvirksomheten utgjorde i 2009 ca. 70 % av den samlede omsetningen i Veidekke Industri. Omsetningen ble på 2.070 MNOK. Virksomheten består av 28 asfaltfabrikker i alle deler av landet.
2009 var preget av høy aktivitet store deler av året, og med en god avslutning av året. Det totale asfaltvolumet for virksomheten endte 5 % høyere enn året før. Regjeringens tiltakspakke til vegvedlikeholdet bidro i 2009 til en økning i den totale etterspørselen, og også innen øvrige kundesegmenter var etterspørselen god.
Produksjonsvolumet i det norske asfaltmarkedet i 2009 endte 15 % høyere enn i 2008. Kolo Veidekkes markedsandel i det norske asfaltmarkedet var ca. 30 %, som er noe lavere enn i 2008, men fremdeles størst.
Virksomheten i de svenske, tilknyttede selskapene Sandahls Grus & Asfalt AB og Sydbeläggningar AB utviklet seg som forutsatt. Investeringene følger av strategien om å utvikle asfalt- og pukkvirksomhet i Sverige, samtidig som de bidrar til å styrke Veidekkes entreprenørvirksomhet i Sverige.
Volumnedgang innen pukk og grus
Virksomheten innen pukk og grus utgjorde ca. 11 % av den samlede omsetningen i Veidekke Industri. Omsetningen ble på 332 MNOK.
Pukk- og grusvirksomheten opplevde økende volumer i siste halvdel av 2009, etter volumnedgang i årets første måneder. For året som helhet ble volumet innen pukk og grus ca. 5 % lavere enn i 2008. I tillegg var markedet preget av prispress og økte kostnader, noe som ga noe lavere marginer i 2009.
Virksomheten består av 25 pukkverk beliggende over hele landet. Samlet produksjonsvolum var på ca. 6 millioner tonn i 2009. Av det totale pukk- og grusvolumet i Norge produseres ca. 2/3 av de 10 største selskapene, mens det resterende volumet produseres av et stort antall mindre selskaper. Pukk- og grusprodukter går vesentlig til utbygging av infrastruktur samt generell bygg- og anleggsvirksomhet. De største enkeltbrukerne er asfalt- og betongprodusenter.
Veidekke Industri har det siste tiåret hatt som klar strategi å sikre langsiktig ressurstilgang og vekst innen pukk- og grusvirksomheten. Vi har i denne perioden foretatt en rekke oppkjøp av mindre selskaper, som har gitt positive effekter for virksomheten. Veidekke Industri har gjennom uttaksavtaler og eierskap tilgang til samlede reserver på ca. 160 millioner tonn.
Negative resultater innen drift og vedlikehold
Virksomheten innen drift og vedlikehold omsatte i 2009 for 301 MNOK eller ca. 10 % av samlet omsetning i Veidekke Industri.
Virksomheten viste negative resultater, og vi har gjort ytterligere avsetninger knyttet til forventet fremtidig tap på enkeltkontrakter. Vi har iverksatt omfattende tiltak for å bedre resultatene innen dette området, med fokus på styrking av organisasjonen, kalkulasjon og økt drifts- og kontraktskompetanse.
I tilbudsrunden fra Statens vegvesen i 2009 ble Veidekke Industri tildelt tre nye kontrakter. Veidekke Industri har samlet en portefølje på 13 kontrakter, som representer ca. 6.400 km vei.
Positiv utvikling innen gjenvinning
Virksomhetsområdet gjenvinning omfatter kundetilpassede løsninger for innsamling, transport og sortering av ulike avfallsfraksjoner samt produksjon av avfalls- og biobasert brensel. Området sto for 428 MNOK eller ca. 14 % av samlet omsetning i Veidekke Industri i 2009.
Virksomhetens geografiske tyngdepunkter er Oslo/Akershus, Østfold, Buskerud/Vestfold, Rogaland og Mjøsregionen. Markedet er knyttet tett opp mot utviklingen innen bygg- og anleggssektoren, handel/eiendom og fortsatt privatisering av avfallshåndtering. Virksomheten utviklet seg positivt gjennom interne forbedringsprogrammer, organisk vekst og mindre virksomhetsovertakelser.
Flere skader og økt fravær tross aktivt HMS-arbeid
Som ellers i Veidekke var 2009 preget av kontinuerlig forbedringsarbeid, helse og sikkerhetsfokus og miljøskånsom drift.
Vi vil utvikle vårt strategi- og forbedringsarbeid videre i 2010, med vekt på medarbeiderinvolvering og kontinuerlig forbedring. Brakkemøtene er arena og et effektivt verktøy for å sikre toveis kommunikasjon i linjen.
Gjennom forbedringsarbeidet ”På Vei” utvikles bedriftskulturen til å bli mer dynamisk og lærende. Prosessene er først og fremst rettet mot HMS, logistikk og effektivisering av driften.
”Klimaveien” gir gevinster
I Veidekke Industri har vi også engasjert oss i Klimaveien, som er en samfunnsdugnad hvor 17 organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljøarbeid har deltatt. I samarbeid med norske myndigheter har Klimaveien satt som mål å redusere CO2-utslippene fra veitrafikken med 1 million tonn eller 10 % i perioden 2007-2009. En rekke tiltak er blitt iverksatt. Veidekke Industri har eksempelvis redusert CO2-utslippene med 14,8 % hovedsakelig gjennom å redusere energiforbruket med 8,6 kWh pr. tonn asfalt produsert.
Vi arbeider kontinuerlig med utvikling og forbedring av virksomhetens HMS-arbeid. Til tross for dette viste H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidede timer) en negativ utvikling i 2009, og økte fra 4,7 i 2008 til 6,0. Sammenlignet med norsk industri og bransjen for øvrig er tallene gode, men tiltak er iverksatt og forbedringsarbeidet styrket for å snu den negative utviklingen.
Sykefraværet i Veidekke Industri var 5,3 % mot 3,9 % året før. Det langsiktige målet er et sykefravær på under 3 % og H-verdi under 3.
Usikre markedsutsikter
Økte offentlige bevilgninger til drift og vedlikehold av riksveier og fremskynding av vei- og jernbaneprosjekter ga positiv effekt på virksomheten i 2009. Tiltakspakkene bortfaller i 2010, slik at det totale markedet forventes å gå noe ned. Det er usikkerhet også knyttet til den private etterspørselen.
Utsiktene innen pukk- og grusvirksomheten er gode, men det forventes at etterspørselen i det private markedet vil falle noe på kort sikt.
På kort sikt ventes også en svak nedgang i gjenvinningsmarkedet, samtidig som konkurransen om avfallsvolumene blir hardere. For å bedre markedsdekningen og utvide kundekretsen, satser vi sterkere på landsdekkende kunder.
